Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0354/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
Elektrická energia V./23 preplatok ZŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
-591,09 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.07.2023 |
Dátum úhrady: |
04.07.2023 |
Súbor: |
FD_0354_23 |
Zverejnené: |
07.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov